南昌市公安局交通管理局
2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌市公安局交通管理局概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市公安局交通管理局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市公安局交通管理局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公安局交通管理局概况
一、单位主要职责
南昌市公安局交通管理局是南昌市人民政府批准的南昌市公安局内设直属机构。主要职责是：负责维护全市城乡道路交通安全管理工作，依法实施交通秩序管理、交通事故调处、交通法规宣传、交通特勤警卫等。
二、单位2022年主要工作任务
市公安局交通管理局2022年的主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，深入贯彻落实党的十九届六中全会会议和习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻省委常委、市委李红军书记深入我局视察调研指示精神，全力做好防风险、护安全、保畅通、促文明、惠民生各项工作，努力实现“三降五升”的工作目标，即：道路伤亡交通事故、城区道路拥堵事件和队伍违法违纪全力下降，城市畅通能力、执勤执法水平、信息化实战能力、文明交通治理、民警队伍素质全面提升。
三、单位基本情况
南昌市公安局交通管理局共有预算单位1个。编制人数894人，其中；行政编制894人；实有人数1012人，其中：在职人数1012人，包括行政人员1012人；退休人员325人。
第二部分 南昌市公安局交通管理局2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市公安局交通管理局2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市公安局交通管理局收入预算总额为38174.18万元，比上年减少2431.66万元，下降5.9%。其中：财政拨款收入38174.18万元,较上年预算安排增加7639.29万元。
（二）支出预算情况
2022年市公安局交通管理局支出预算总额为38174.18万元，比上年减少2431.66万元，下降5.9%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出25667.08万元，较上年预算安排减少453.78万元，包括工资福利支出22384.66万元、日常公用支出3257.03万元、对个人和家庭的补助25.38万元；项目支出12507.10万元，较上年预算安排减少1977.88万元，包括商品和服务支出12507.10万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出35012.52万元,较上年预算安排减少2349.55万元，；社会保障和就业支出1152.64万元,较上年预算安排减少142.71万元；住房保障支出2009.02万元,较上年预算安排增加60.6万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出22384.66万元，较上年预算安排减少1967.87万元，占支出预算总额的58.6%；商品和服务支出14771.91万元，较上年预算安排减少1121.76万元，占支出预算总额的38.7%；对个人和家庭的补助25.38万元，较上年预算安排减少170.32万元，占支出预算总额的0.1%；资本性支出992.22万元，较上年预算安排增加828.28万元，占支出预算总额的2.6%。
（三）财政拨款支出情况
2022年市公安局交通管理局财政拨款支出预算38174.18万元，较上年增加7639.11万元，增长25%。具体支出情况是：公共安全支出35012.52万元,较上年预算安排增加7549.42万元，占财政拨款支出的91.7%；社会保障和就业支出1152.64万元，较上年预算安排增加29.27万元,占财政拨款支出的3%；住房保障支出2009.02万元，较上年预算安排增加60.6万元,占财政拨款支出的5.3%。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为15764.13万元。较上年增加15764.13万元，增长100%。增加的原因主要是政策原因省财政不再安排相关预算，机关运行经费从市财政列支。
（七）政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排4892.21万元。其中，货物预算1507.62万元，工程预算169.60万元，服务预算3214.99万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，本单位共有车辆163辆，其中，执法执勤用车127辆,专业技术特种用车36辆。
2022年本单位预算安排购置车辆25辆。
（九）项目绩效情况
1、交通设施建设工作经费(专项转列部门预算)
1）项目概述：对公共交通设施的建设和维护，完善交通基础设施，提高交通通行效率。
2）立项依据:洪府厅抄字【2018】259号
3）实施主体：南昌市公安局交通管理局
4）实施周期：2022年全年
5）年度预算安排：7000万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：公交基础设施建设完成率=100%
质量指标：项目验收合格率=100%
时效指标：建设项目按合同时限完成率=100%
成本指标：项目建设成本=相应项目成本
社会效益指标：提升社会车辆行车规范性=100%
满意度指标：平台使用人员满意度>=95%
2、机动车强制拖移停放保管保管工作经费(专项转列部门预算)
1）项目概述：对违法违规车辆进行拖移、扣留。
2）立项依据:洪价经字【2011】43号
3）实施主体：南昌市公安局交通管理局
4）实施周期：2022年全年
5）年度预算安排：800万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：拖移违章车辆1.5万辆>=100%
质量指标：按照《道路交通安全法》第93条第2款执行拖车=100%
时效指标：停车场费用按时支付率=100%
成本指标：小型车停放费用<=20元/天/辆
社会效益指标：上路驾驶员资格合格率=100%
满意度指标：市民满意度=95%
3、警务辅助专项经费
1）项目概述：为辅警配备统一的执勤装备，通过统一服装保障辅警形象，同时通过购买反光背心在一定程度上保障辅警执勤时人身安全，确保辅警执勤时不发生安全事故。
2）立项依据:洪财预【2021】39号
3）实施主体：南昌市公安局交通管理局
4）实施周期：2022年全年
5）年度预算安排：207.1万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：反光背心购买数量>=800件
质量指标：反光背心验收合格率=100%
时效指标：采购完成时间2022年12月31日前
成本指标：反光背心采购单价=50元/件
社会效益指标：辅警执勤事故发生率=0%
满意度指标：辅警满意度>=95%
4、交通管理工作项目
1）项目概述：通过采购专用设备，提高交通管理水平，更好地服务广大群众。
2）立项依据:赣财政【2021】9号
3）实施主体：南昌市公安局交通管理局
4）实施周期：2022年全年
5）年度预算安排：4500万元
6）绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：执法记录仪购置数量=750台
质量指标：设备采购准确率=100%
时效指标：设备采购完成及时性=100%
成本指标：设备采购成本<=0.32万元/台
社会效益指标：交通管理工作水平提升=100%
满意度指标：民警满意度>=95%
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排620.4万元。其中:
1.因公出国（境）经费16.4万元，比上年增加16.4万元。增加的原因主要是政策原因省财政不再安排相关预算，“三公”经费由市财政保障。
2．公务接待费4万元，比上年增加4万元。增加的原因主要是政策原因省财政不再安排相关预算，“三公”经费由市财政保障。
3.公务用车运行维护费300万元，比上年增加300万元。增加的原因主要是政策原因省财政不再安排相关预算，“三公”经费由市财政保障。
4.公务用车购置费300万元，比上年增加300万元。增加的原因主要是政策原因省财政不再安排相关预算，“三公”经费由市财政保障。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）公安行政运行：反映各级公安机关的基本支出。
（二）公安一般行政管理事务:反映各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。
（四）购房补贴：反映按房改房规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
