南昌市公安局刑事侦查支队

2022年单位预算

目  录

第一部分  南昌市公安局刑事侦查支队概况

一、单位主要职责

二、单位2022年主要工作任务

三、单位基本情况

第二部分  南昌市公安局刑事侦查支队2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

第三部分  南昌市公安局刑事侦查支队2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市公安局刑事侦查支队概况

一、单位主要职责

南昌市公安局刑侦支队是南昌市公安局直属支队，主要职责是：掌握全市刑事犯罪动态，收集、分析、通报、交流刑事犯罪信息；研究、拟定预防、打击对策；组织、指导、监督全市刑事侦查、预审工作；主办全市有影响的特别重大刑事案件；组织县、区刑侦部门侦破疑难案件；承担并组织、指导全市刑事科学技术的研究和运用，为重大疑难刑事案件提供技术支持；承办上级领导机关交办的刑事案件侦查工作。

二、单位2022年主要工作任务

南昌市公安局刑侦支队2022年的主要工作任务是：促进反诈防诈提质增效，健全防控机制；推进扫黑除恶常治长效，精准聚焦扫黑除恶新阶段新特点新任务；加大智慧刑侦建设力度，加大对新型犯罪现场勘验的培训，提高全市各单位对新型犯罪案件勘验、取证和研判的水平。

三、单位基本情况

南昌市公安局刑侦支队为南昌市公安局下属二级预算单位。编制人数166人，其中；行政编制166人。实有人数186人，其中：在职人数160人，包括行政人员160人；离休人员1人；退休人员25人。

第二部分  南昌市公安局刑事侦查支队2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《单位整体支出绩效目标表》

（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分  南昌市公安局刑事侦查支队2022年单位预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市公安局刑侦支队收入预算总额为4743.34万元，较上年减少379.83万元，下降7.41%。其中：财政拨款收入4743.34万元，较上年预算安排减少379.83万元。

（二）支出预算情况

2022年市公安局刑侦支队支出预算总额为4743.34万元，比上年减少379.83万元，下降7.41%。

其中：按支出项目类别划分：基本支出4009.24万元，较上年预算安排减少99.33万元，包括工资福利支出3518.11万元、日常公用支出478.17万元、对个人和家庭的补助12.96万元；项目支出734.1万元，较上年预算安排减少280.5万元，包括商品和服务支出495.1万元、对个人和家庭的补助109万元、资本性支出130万元。

按支出功能科目划分：公共安全支出4226.65万元，较上年预算安排减少383.15万元；社会保障和就业支出194.02万元，较上年预算安排增加0.77万元；住房保障支出322.67万元，较上年预算安排增加2.55万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出3518.11万元，较上年预算安排增加14.66万元；商品和服务支出919.67万元，较上年预算安排减少453.73万元；对个人和家庭的补助121.96万元，较上年预算安排减少70.76万元；资本性支出183.6万元，较上年预算安排增加130万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年市公安局刑侦支队财政拨款支出预算4743.34万元，比上年增加34.82万元，上升0.74%。

按支出功能科目划分：公共安全支出4226.65万元,较上年预算安排减少383.15万元;社会保障和就业支出194.02万元,较上年预算安排增加0.77万元;住房保障支出322.67万元,较上年预算安排增加2.55万元。

按支出项目类别划分：基本支出4009.24万元,较上年预算安排减少383.15万元;其中：工资福利支出3518.11万元,商品和服务支出424.57万元,对个人和家庭的补助12.96万元,资本性支出53.6万元。项目支出734.1万元,较上年预算安排减少280.5万元;其中：商品和服务支出495.1万元,对个人和家庭的补助109万元,资本性支出130万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要情况说明

2022年本单位机关运行经费为919.67万元。较上年减少453.73万元，下降33.04%。减少的原因主要是2021年度机关运行经费中包含了2020年部分采购项目经费，需待项目终验合格后支付。

（七）政府采购情况说明

2022年本单位政府采购预算共安排795.74万元。其中，货物预算611.7万元，工程预算0万元，服务预算184.04万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，本单位共有车辆25辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车25辆。

2022年本单位预算安排购置车辆3辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）项目绩效情况

1、刑侦办案经费

1）项目概述：为了确保刑侦支队各项工作的顺利开展，全面提升人民群众的安全感和满意度，对刑侦办案经费成立专项。

2）立项依据：洪府厅发【2010】145号

3）实施主体：南昌市公安局刑事侦查支队

4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

5）年度预算安排：484.1万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：饲养警犬数维持在40只；赴外地侦查案件数不少于50次；执法装备购置数量不少于8套；维护设备数量不少于20台；执法用车购置数4辆。

质量指标：刑事案件办结率不小于90%；执法装备验收合格率不小于95%；设备维护保养达标率不小于95%；执法用车验收合格率不小于99%。

时效指标：按时结案率不小于90%。

成本指标：饲养警犬成本不高于40万元；赴外地办案经费不高于200万元；执法装备购置成本不高于12.5万元；设备维护成本不高于40万元；执法车辆购置成本不高于56万元。

社会效益指标：罚没款不少于100万元；协助破案率不小于95%；组织开展全国公安机关刑事技术“双十计划”不少于2项。

满意度指标：群众满意度不小于90%。

2、刑科所设备维护及保养经费

1）项目概述：本项目主要包括DNA建库试剂耗材、理化室毒品检验鉴定耗材、法医室检验鉴定耗材以及各科室检验鉴定仪器设备维护、更新。

2）立项依据：洪府厅发【2010】145号

3）实施主体：南昌市公安局刑事侦查支队

4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

5）年度预算安排：250万元

6）绩效目标和指标：

数量指标：DNA数据库建设规模不少于80000份；刑科所受理外单位检验鉴定数不少于10000次；出具鉴定文书数不少于1000份。

质量指标：DNA数据库新增样本质量合格率不小于95%；鉴定文书合格率不小于95%。

时效指标：DNA数据库在2022年12月31日前完成目标建设规模。

成本指标：DNA数据库建设成本不高于150万元；检验鉴定成本不高于50万元；设备维护成本不高于50万元。

社会效益指标：人民群众安全感上升量不小于0.5%；组织开展全国公安机关刑事技“双十计划”不少于2项。

满意度指标：群众满意度不低于95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本单位“三公”经费年初预算安排120.8万元。其中:

1．因公出国（境）经费0万元。比上年增加/减少0万元

2．公务接待费2.2万元，比上年增加/减少0万元。

3．公务用车购置费53.6万元，比上年增加/减少0万元。

4．公务用车运行维护费65万元，比上年增加/减少0万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)公安行政运行：反映各级公安机关的基本支出。

(二)公安一般行政管理事务:反映各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

(四)购房补贴：反映按房改房规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。