南昌市公安局本级
2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌市公安局概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市公安局本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市公安局本级2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公安局本级概况
一、单位主要职责
市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门，主要职责是：
（1）贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策；研究拟订全市公安工作的规定和实施方法；对全市公安机关实施组织领导和指挥；负责对全市公安工作的部署、指导、监督和检查。
（2）掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策。
（3）组织实施并指导全市公安机关侦查工作，组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。
（4）组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
（5）指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作；指导机关、团体、企事业单位保卫组织和保安队伍的建设。
（6）组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有管理工作，组织指导全市公安外事工作。
（7）组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作；对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（8）组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。
（9）组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全监察工作。
（10）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作，规划和指导全市监所建设。
（11）组织实施并指导全市公安法制建设;指导、检查、监督全市公安机关执法活动。
（12）组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作，承担市禁毒委员会办公室的日常工作。
（13）组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故，以及承办市反恐怖协调领导小组办公室和市处置突发性事件领导小组办公室的日常工作。
（14）组织实施全市公安科学技术工作，规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。
（15）拟定并组织落实全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。
（16）指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。
（17）制定全市公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况;组织实施并指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。
（18）承办市人民政府交办的其他事项。
二、单位2022年主要工作任务
2022年是党的二十大召开之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是南昌率先“作示范、勇争先”的关键之年。捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁面临的形势更趋复杂，对敌斗争、反恐防暴、维护稳定、治安管控、安全监管等方面面临的挑战仍然严峻，做好2022年公安工作责任重大。市公安局2022年的主要工作任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要批示指示精神，以及党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议、省市党代会精神，按照中央、省委、市委政法工作会议，全国、全省公安厅局长会议部署，紧盯做好党的二十大安保维稳这一主线，坚定践行捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治要求，围绕保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，突出社会治安防控体系建设、执法规范化建设、基层基础建设、队伍正规化建设“四大建设”，坚决实现“五个严防、三个确保”的工作目标（即：严防发生影响国家政治安全的重大敏感案事件，严防发生重大暴力恐怖案事件和个人极端暴力案事件，严防发生规模性跨区域非法聚集和赴省进京集访，严防发生重特大公共安全和道路交通事故，严防发生重大网络安全案事件和涉稳舆情炒作事件，确保一系列重要敏感节点平稳度过，确保一系列重大活动安全顺利、确保国家政治安全和社会大局稳定），为率先“作示范、勇争先”，再展英雄城雄姿，续写新的时代荣光保驾护航，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
三、单位基本情况
市公安局本级共有预算单位1个。市公安局本级内部下设指挥中心、办公室、政研室、综合处、人事处、宣传处、教育训练处、离退休干部工作处、机关党委、审计处、装备财务处、警务保障处、信访处、经济侦察支队、治安管理支队、网安支队、食药环侦察支队、技术侦察支队、出入境管理支队、督察支队、法制支队、反恐怖工作支队、国保支队、缉毒支队、监管支队、科技信息化支队、保安公司、洪安公司等28个机构。编制人数1258人，其中：行政编制1257人，全部补助事业在职人数1人；实有人数1742人，其中：在职人数1340人，包括行政人员1339人，全部补助事业在职人数1人；离休人员2人；退休人员400人。
第二部分 南昌市公安局本级2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市公安局本级2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年市公安局本级收入预算总额为65677.65万元，较上年减少12468.39万元，下降15.9%，减少主要原因是财政收回上年结余，其中：财政拨款收入65677.65万元，较上年增加3481.11万元。
（二）支出预算情况
2022年市公安局本级支出预算总额为65677.65万元，较上年减少12468.39万元，下降15.9%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出33267.15万元，较上年预算安排减少6081.47万元，包括工资福利支出29612.26万元、商品和服务支出3552.35万元、对个人和家庭的补助51.99万元、资本性支出50.55万元；项目支出32410.50万元，较上年预算安排减少6386.92万元，包括商品和服务支出28571.50万元、对个人和家庭的补助2884万元、资本性支出955万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出61402.70万元，较上年预算安排减少10463.85万元；社会保障和就业支出1535.02万元，较上年预算安排减少107.17万元；住房保障支出2739.93万元，较上年预算安排增加228.76万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出29612.26万元，较上年预算安排增加2072.59万元；商品和服务支出32123.85万元，较上年预算安排减少9141.12万元；对个人和家庭的补助2935.99万元，较上年预算安排减少683.41万元；资本性支出1005.55万元，较上年预算安排减少2690.32万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年市公安局本级财政拨款支出预算65677.65万元，比上年增加3481.11万元，增加5.6%。
按支出功能科目划分：公共安全支出61402.70万元，较上年预算安排增加3184.23万元；社会保障和就业支出1535.02万元，较上年预算安排增加68.12万元；住房保障支出2739.93万元，较上年预算安排增加228.76万元。
按支出项目类别划分：基本支出33267.15万元，较上年预算安排增加2165.51万元，包括工资福利支出29612.26万元、商品和服务支出3552.35万元、对个人和家庭的补助51.99万元、资本性支出50.55万元；项目支出32410.50万元，较上年预算安排增加1315.60万元，包括商品和服务支出28571.50万元、对个人和家庭的补助2884万元、资本性支出955万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为3602.90万元。较上年增加108.53万元，增加3.1%。增加的原因主要是在职人员增加。
（七）政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排12774.00万元。其中，货物预算1004.00万元，工程预算110.00万元，服务预算11660.00万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，本单位共有车辆148辆，其中，执法执勤用车148辆。
2022年单位无预算安排购置购置车辆和单位价值200万元以上大型设备。
（九）项目绩效情况
1、监管场所开支
1)项目概述：公安工作有一项重要职责是指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作，组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作，规划和指导全市监所建设。市财政局根据公安部财政部及省公安厅及财政厅相关文件精神，在2022年预算中安排2884.00万元。
2)立项依据：赣财政〔2017〕12号，洪府厅抄字〔2017〕403号，赣财行〔2014〕38号
3)实施主体：南昌市公安局监管支队
4)实施周期：2022年全年
5)年度预算安排：2884.00万元
6)绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：2022年预计完成戒毒所戒毒人员1000人，聘请辅助人员180人，看守所全年累计关押人数4300人。
质量指标：戒毒学员实现率大于90%，收押人员依法收押率100%。
时效指标：资金发放及时率100%。
成本指标：监所开支2354.80万元，辅助人员全年工作经费529.20万元。
社会效益指标：完成社会戒毒跟踪期三年，完成矛盾纠纷化解工作。
满意度指标：实现在押人员满意度大于95%。
2、110报警服务台与市出租车GPS系统联动维护工作
1)项目概述：根据南昌市人民政府办公厅《关于110接警员财政保障有关事宜的批复》（洪府厅〔2017〕60号）文件规定，为提升和保障我市110报警服务台工作水平，由市财政局提供专项经费保障110接警员工资等。
2)立项依据：洪府厅〔2017〕60号
3)实施主体：南昌市公安局情报指挥中心
4)实施周期：2022年全年
5)年度预算安排：350万元
6)绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：2022年人员聘用数大于等于70人。
质量指标：聘用接警员质量达标率大于98%，聘用接警员程序达标率为100%。
时效指标：接处警工作按时完成率100%。接警单反馈率100%。
成本指标：人均接警员工资小于等于5万元。
社会效益指标：接处警效率同比上升率大于等于3%，接处警反馈延时率同比下降大于等于2%。
可持续指标：接处警工作稳定性上升率大于等于5%，110报警服务台可信度上升率大于等于5%。
满意度指标：接警员满意度大于95%，民警满意度大于95%。
3、雪亮工程工作经费(专项转列部门预算)
1)项目概述：围绕“平安”、“智慧”建设，按照政府领导、综治牵头、公安负责、部门协调、社会参与的总体要求，紧紧围绕“全城覆盖、全网共享、全时可用、全程可用”的总体目标，采用“政府购买服务、建设公开指标、公安管理使用、资源多方共享”的建设模式，坚持统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一平台和综合应用、统筹管理、资源共享的原则，抓好“建、联、汇、传、储、管、用”七个关键字建设内容，打造具有南昌特色的“雪亮工程”。
2)立项依据：洪府厅抄字〔2017〕225号、洪府厅抄字〔2018〕225号、市“雪亮工程”建设工作协调会会议纪要（2017年8月22日）
3)实施主体：南昌市公安局科技信息化支队
4)实施周期：2022年全年
5)年度预算安排：24700万元
6)绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：2019年链路租赁服务项目采购网络链路带宽服务大于等于40000M，2021年链路租赁服务扩充项目采购网络链路带宽服务大于等于80000M，租用天网探头数量30125个、实现城区30000个以上高清视频图像集中存储大于30天。
质量指标：“天网”探头平均在线率大于90%，租赁链路平均在线率大于90%。
时效指标：核心网络中断、平台崩溃等重大事故修复时间小于1小时，链路故障修复时间小于48小时。
成本指标：每季度“天网”探头租赁费结算率大于等于90%，每季度链路租赁费结算率大于等于90%。
社会效益指标：打击犯罪预警数量较上年增长率大于等于5%，维护治安防控预警数量较上年增长率大于等于5%。
满意度指标：分局满意度、干警满意度大于等于90%。
4、公安办案业务经费
1)项目概述：通过公安业务经费项目的实施，保障民警办案的经费开支，加大民警个人业务能力提升，提升信息化建设水平，进一步提高公安执法质量和执法效率，充分发挥公安管理职能，维护社会治安秩序，提高人民群众获得感、幸福感和安全感。
2)立项依据：公安部、财政部下发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》以及其他保障公安经费相关规定
3)实施主体：南昌市公安局
4)实施周期：2022年全年
5)年度预算安排：4326.5万元
6)绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：组织各类培训人次800人，办理群众信访件数1500人，立案查处案件数（件）大于200件。
质量指标：受理信访办结率大于90%，大型活动安全保卫问题处理及时率100%，全年治安案件查处上升率大于5%，全年毒品案件查处提升率大于5%，全年经济案件查处提升率大于5%。
时效指标：按时结案率大于95%。
成本指标：办案消耗成本、办案奖励成本。
社会效益指标：社会治安治理水平大于90%，挽回经济损失大于8000万元，公众生活治安安全感指数进一步提升，公众平安建设和法治精神进一步增强。
满意度指标：群众满意度大于95%。
5、扫黑除恶工作经费
1)项目概述：通过专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，涉黑涉恶治安乱点得到全面整治，基层组织建设得到明显加强，扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。项目资金及时拨付，项目资金使用大于95%，全面按时完成各项绩效指标，提高资金使用效益，保障常态化扫黑除恶工作顺利进行。
2)立项依据：扫黑除恶专项斗争相关会议精神及实际工作需要
3)实施主体：南昌市公安局
4)实施周期：2022年全年
5)年度预算安排：150万元
6)绩效目标和指标：（以下指标简要说明）
数量指标：扫黑案件数案件大于2件，接受涉黑恶案件线索数量大于100条，立案查处人数大于30人。
质量指标：案件起诉工作完成率85%以上。
时效指标：线索办结时间小于30天。
成本指标：扫黑案件鉴定费、扫黑除恶案件差旅费、扫黑案件悬赏公告控制在项目金额内。
社会效益指标：群众安全感指数大于95%，黑恶案件发案下降率10%。
满意度指标：群众满意度大于95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排448.30万元。其中:
1．因公出国（境）经费20.00万元，和上年保持一致。
2．公务接待费40.00万元，比上年减少0.90万元。减少的原因主要是压减公务接待开支。
3．公务用车运行维护费388.30万元，比上年增加0.90万元，公务用车购置费为0元，和上年保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公安行政运行：反映各级公安机关的基本支出。
(二)公安一般行政管理事务:反映各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。
(四)购房补贴：反映按房改房规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
