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南昌市公安局2022年部门预算公开

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南昌市公安局

2022年部门预算

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第一部分  南昌市公安局概况

一、部门主要职责

二、部门2022年主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  南昌市公安局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

第三部分南昌市公安局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市公安局概况

一、部门主要职责

市公安局是主管全市公安工作的市政府组成部门,主要职责是:

1)贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的路线、方针、政策;研究拟订全市公安工作的规定和实施方法;对全市公安机关实施组织领导和指挥;负责对全市公安工作的部署、指导、监督和检查。

2)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3)组织实施并指导全市公安机关侦查工作,组织、协调处置重大案件、治安事件、治安事故和重大群体性事件、骚乱。

4)组织实施并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍和门楼牌、流动人口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

5)指导、监督全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安组织的治安防范工作;指导机关、团体、企事业单位保卫组织和保安队伍的建设。

6)组织指导出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有管理工作,组织指导全市公安外事工作。

7)组织实施并指导、监督全市消防和警卫工作;对武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

8)组织实施并指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

9)组织实施并指导、监督全市公共信息网络的安全监察工作。

10)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作,规划和指导全市监所建设。

11)组织实施并指导全市公安法制建设;指导、检查、监督全市公安机关执法活动。

12)组织实施并指导全市公安机关开展禁毒和缉毒工作,承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

13)组织协调处置恐怖事件、突发性群体事件和重大安全事故,以及承办市反恐怖协调领导小组办公室和市处置突发性事件领导小组办公室的日常工作。

14)组织实施全市公安科学技术工作,规划全市公安指挥系统、信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

15)拟定并组织落实全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度。

16)指导全市公安政治工作和队伍建设;组织实施并指导、管理全市公安宣传、教育、训练工作;按规定权限管理干部人事工作。

17)制定全市公安队伍监督管理工作规章制度、分析队伍状况;组织实施并指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办公安队伍重大和较大违纪案件;指导全市公安队伍思想作风、工作作风建设。

18)承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门2022年主要工作任务

2022年是党的二十大召开之年,是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年,也是南昌率先“作示范、勇争先”的关键之年。捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁面临的形势更趋复杂,对敌斗争、反恐防暴、维护稳定、治安管控、安全监管等方面面临的挑战仍然严峻,做好2022年公安工作责任重大。市公安局2022年的主要工作任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要批示指示精神,以及党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议、省市党代会精神,按照中央、省委、市委政法工作会议,全国、全省公安厅局长会议部署,紧盯做好党的二十大安保维稳这一主线,坚定践行捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的政治要求,围绕保持平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境,突出社会治安防控体系建设、执法规范化建设、基层基础建设、队伍正规化建设“四大建设”,坚决实现“五个严防、三个确保”的工作目标(即:严防发生影响国家政治安全的重大敏感案事件,严防发生重大暴力恐怖案事件和个人极端暴力案事件,严防发生规模性跨区域非法聚集和赴省进京集访,严防发生重特大公共安全和道路交通事故,严防发生重大网络安全案事件和涉稳舆情炒作事件,确保一系列重要敏感节点平稳度过,确保一系列重大活动安全顺利、确保国家政治安全和社会大局稳定),为率先“作示范、勇争先”,再展英雄城雄姿,续写新的时代荣光保驾护航,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门基本情况

市公安局共有预算单位9个,包括局本级和8个所属二级预算单位。其中,行政机关9个:南昌市公安局本级、南昌市公安局刑事侦查支队、南昌市公安局水上分局、南昌市公安局交通管理局、南昌市公安局特警(防暴)支队、南昌市公安局直属二支队、南昌市公安局地铁分局、南昌市公安局森林分局、南昌市人民警察学校。编制人数2976人,其中:行政编制2972人、参照公务员管理的事业编制3人、全部补助事业编制1人;实有人数4134人,其中:在职人数3267人,包括行政人员3263人、参照公务员管理的事业编制人员3人、全部补助事业人员1人;离休人员4人;退休人员863人。

第二部分  南昌市公安局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

十一、《部门整体支出绩效目标表》

(注:①由于本说明中数据四舍五入原因,部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差;②表格详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第三部分  南昌市公安局2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年市公安局收入预算总额为128119.89万元,比上年减少17685.84万元,下降12.1%,减少主要原因是财政收回上年结余,其中:财政拨款收入128119.89万元,较上年预算安排增加11036.28万元,增加主要原因是交通管理局公用经费由省财政保障转市财政列支。

(二)支出预算情况

2022年市公安局支出预算总额为128119.89万元。比上年减少17685.84万元,下降12.1%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出80545.49万元,较上年预算安排减少8015.5万元,包括工资福利支出70817.98万元、商品和服务支出8392.24万元、对个人和家庭的补助160.20万元、资本性支出1175.07万元;项目支出47574.40万元,较上年预算安排减少9670.34万元,包括商品和服务支出43369.35万元、对个人和家庭的补助2993.00万元、资本性支出1212.05万元。

按支出功能科目划分:公共安全支出117524.30万元,较上年预算安排减少15059.21万元;教育支出361.67万元,较上年预算安排减少370.81万元;社会保障和就业支出3693.23万元,较上年预算安排减少311.08万元;住房保障支出6540.69万元,较上年预算安排增加288.90万元。

按支出经济分类科目划分:工资福利支出70817.98万元,较上年预算安排减少826.38万元;商品和服务支出51761.59万元,较上年预算安排减少11919.32万元;对个人和家庭的补助3153.20万元,较上年预算安排减少970.68万元;资本性支出2387.12万元,较上年预算安排减少1833.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年市公安局财政拨款支出预算128119.89万元,比上年增加11036.28万元,增长9.4%。

按支出功能科目划分:公共安全支出117524.30万元,较上年预算安排增加10792.70万元;教育支出361.67万元,较上年预算安排减少143.26万元;社会保障和就业支出3693.23万元,较上年预算安排增加97.94万元;住房保障支出6540.69万元,较上年预算安排增加288.90万元。

按支出项目类别划分:基本支出80545.49万元,较上年预算安排增加5320.68万元,包括工资福利支出70817.98万元、商品和服务支出8392.24万元、对个人和家庭的补助160.20万元、资本性支出1175.07万元;项目支出47574.40万元,较上年预算安排增加5715.60万元,包括商品和服务支出43369.35万元、对个人和家庭的补助2993.00万元、资本性支出1212.05万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要情况说明

2022年本部门机关运行经费为9567.31万元,较上年减少1170.19万元,下降10.1%。减少的原因主要是财政收回上年结余以及厉行节约要求,压减机关运行经费安排。

(七)政府采购情况说明

2022年我局各单位政府采购预算共安排19107.88万元。其中,货物预算3527.74万元,工程预算279.60万元,服务预算15300.54万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆464辆,其中,一般公务用车12辆,执法执勤用车452辆。

2022年部门预算安排购置车辆37辆,无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)项目绩效情况

1、监管场所开支

1)项目概述:公安工作有一项重要职责是指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作,组织实施并指导、监督全市看守所、治安拘留所、强制隔离戒毒所等的管理工作,规划和指导全市监所建设。市财政局根据公安部财政部及省公安厅及财政厅相关文件精神,在2022年预算中安排2884.00万元。

2)立项依据:赣财政〔2017〕12号,洪府厅抄字〔2017〕403号,赣财行〔2014〕38号

3)实施主体:南昌市公安局监管支队

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:2884.00万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:2022年预计完成戒毒所戒毒人员1000人,聘请辅助人员180人,看守所全年累计关押人数4300人。

质量指标:戒毒学员实现率大于90%,收押人员依法收押率100%。

时效指标:资金发放及时率100%。

成本指标:监所开支2354.80万元,辅助人员全年工作经费529.20万元。

社会效益指标:完成社会戒毒跟踪期三年,完成矛盾纠纷化解工作。

满意度指标:实现在押人员满意度大于95%。

2、110报警服务台与市出租车GPS系统联动维护工作

1)项目概述:根据南昌市人民政府办公厅《关于110接警员财政保障有关事宜的批复》(洪府厅〔2017〕60号)文件规定,为提升和保障我市110报警服务台工作水平,由市财政局提供专项经费保障110接警员工资等。

2)立项依据:洪府厅〔2017〕60号

3)实施主体:南昌市公安局情报指挥中心

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:350万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:2022年人员聘用数大于等于70人。

质量指标:聘用接警员质量达标率大于98%,聘用接警员程序达标率为100%。

时效指标:接处警工作按时完成率100%。接警单反馈率100%。

成本指标:人均接警员工资小于等于5万元。

社会效益指标:接处警效率同比上升率大于等于3%,接处警反馈延时率同比下降大于等于2%。

可持续指标:接处警工作稳定性上升率大于等于5%,110报警服务台可信度上升率大于等于5%。

满意度指标:接警员满意度大于95%,民警满意度大于95%。

3、雪亮工程工作经费(专项转列部门预算)

1)项目概述:围绕“平安”、“智慧”建设,按照政府领导、综治牵头、公安负责、部门协调、社会参与的总体要求,紧紧围绕“全城覆盖、全网共享、全时可用、全程可用”的总体目标,采用“政府购买服务、建设公开指标、公安管理使用、资源多方共享”的建设模式,坚持统一规划、统一标准、统一建设、统一管理、统一平台和综合应用、统筹管理、资源共享的原则,抓好“建、联、汇、传、储、管、用”七个关键字建设内容,打造具有南昌特色的“雪亮工程”。

2)立项依据:洪府厅抄字〔2017〕225号、洪府厅抄字〔2018〕225号、市“雪亮工程”建设工作协调会会议纪要(2017年8月22日)

3)实施主体:南昌市公安局科技信息化支队

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:24700万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:2019年链路租赁服务项目采购网络链路带宽服务大于等于40000M,2021年链路租赁服务扩充项目采购网络链路带宽服务大于等于80000M,租用天网探头数量30125个、实现城区30000个以上高清视频图像集中存储大于30天。

质量指标:“天网”探头平均在线率大于90%,租赁链路平均在线率大于90%。

时效指标:核心网络中断、平台崩溃等重大事故修复时间小于1小时,链路故障修复时间小于48小时。

成本指标:每季度“天网”探头租赁费结算率大于等于90%,每季度链路租赁费结算率大于等于90%。

社会效益指标:打击犯罪预警数量较上年增长率大于等于5%,维护治安防控预警数量较上年增长率大于等于5%。

满意度指标:分局满意度、干警满意度大于等于90%。

4、公安办案业务经费

1)项目概述:通过公安业务经费项目的实施,保障民警办案的经费开支,加大民警个人业务能力提升,提升信息化建设水平,进一步提高公安执法质量和执法效率,充分发挥公安管理职能,维护社会治安秩序,提高人民群众获得感、幸福感和安全感。

2)立项依据:公安部、财政部下发《公安业务费开支范围和管理办法的规定》以及其他保障公安经费相关规定

3)实施主体:南昌市公安局

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:4326.5万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:组织各类培训人次800人,办理群众信访件数1500人,立案查处案件数(件)大于200件。

质量指标:受理信访办结率大于90%,大型活动安全保卫问题处理及时率100%,全年治安案件查处上升率大于5%,全年毒品案件查处提升率大于5%,全年经济案件查处提升率大于5%。

时效指标:按时结案率大于95%。

成本指标:办案消耗成本、办案奖励成本。

社会效益指标:社会治安治理水平大于90%,挽回经济损失大于8000万元,公众生活治安安全感指数进一步提升,公众平安建设和法治精神进一步增强。

满意度指标:群众满意度大于95%。

5、扫黑除恶工作经费

1)项目概述:通过专项斗争,使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制,涉黑涉恶治安乱点得到全面整治,基层组织建设得到明显加强,扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。项目资金及时拨付,项目资金使用大于95%,全面全面按时完成各项绩效指标,提高资金使用效益,保障常态化扫黑除恶工作顺利进行。

2)立项依据:扫黑除恶专项斗争相关会议精神及实际工作需要

3)实施主体:南昌市公安局

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:150万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:扫黑案件数案件大于2件,接受涉黑恶案件线索数量大于100条,立案查处人数大于30人。

质量指标:案件起诉工作完成率85%以上。

时效指标:线索办结时间小于30天。

成本指标:扫黑案件鉴定费、扫黑除恶案件差旅费、扫黑案件悬赏公告控制在项目金额内。

社会效益指标:群众安全感指数大于95%,黑恶案件发案下降率10%。

满意度指标:群众满意度大于95%。

6、刑侦办案经费

1)项目概述:为了确保刑侦支队各项工作的顺利开展,全面提升人民群众的安全感和满意度,对刑侦办案经费成立专项。

2)立项依据:洪府厅发〔2010〕145号

3)实施主体:南昌市公安局刑事侦查支队

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:484.1万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:饲养警犬数维持在40只;赴外地侦查案件数不少于50次;执法装备购置数量不少于8套;维护设备数量不少于20台;执法用车购置数4辆。

质量指标:刑事案件办结率不小于90%;执法装备验收合格率不小于95%;设备维护保养达标率不小于95%;执法用车验收合格率不小于99%。

时效指标:按时结案率不小于90%。

成本指标:饲养警犬成本不高于40万元;赴外地办案经费不高于200万元;执法装备购置成本不高于12.5万元;设备维护成本不高于40万元;执法车辆购置成本不高于56万元。

社会效益指标:罚没款不少于100万元;协助破案率不小于95%;组织开展全国公安机关刑事技术“双十计划”不少于2项。

满意度指标:群众满意度不小于90%。

7、刑科所设备维护及保养经费

1)项目概述:本项目主要包括DNA建库试剂耗材、理化室毒品检验鉴定耗材、法医室检验鉴定耗材以及各科室检验鉴定仪器设备维护、更新

2)立项依据:洪府厅发〔2010〕145号

3)实施主体:南昌市公安局刑事侦查支队

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:250万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:DNA数据库建设规模不少于80000份;刑科所受理外单位检验鉴定数不少于10000次;出具鉴定文书数不少于1000份。

质量指标:DNA数据库新增样本质量合格率不小于95%;鉴定文书合格率不小于95%。

时效指标:DNA数据库在2022年12月31日前完成目标建设规模。

成本指标:DNA数据库建设成本不高于150万元;检验鉴定成本不高于50万元;设备维护成本不高于50万元。

社会效益指标:人民群众安全感上升量不小于0.5%;组织开展全国公安机关刑事技“双十计划”不少于2项。

满意度指标:群众满意度不低于95%。

8、水上公安业务及办案经费

1)项目概述:水上公安业务及办案经费为保障水上公安工作顺利进行,圆满完成各项公安工作,维护水域长治久安而设立的经常性项目。

2)立项依据:洪公政字〔2010〕37号《关于转发水上分局(水上巡逻警察支队)主要职责、内设机构规定的通知》

3)实施主体:水上分局内设的各业务单位。

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:年度资金总额218.6万

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:船舶治安巡查次数不少于300次;侦办刑事案件数不少于15起;水上辅警聘用人数不少于15人;船舶维护维修数7艘;移动警务通服务数量68部,执法装备采购数量8套。

质量指标:治安巡查覆盖率不少于95%;刑事案件办结率不少于95%;移动警务通使用率100%;辅警考核达标率大于80%;执法设备配置达标率大于80%。

时效指标:出警及时率大于95%,辅警工资及时发放;设备维护及时。

成本指标:水上尸体打捞处置成本控制在单次0.2万元。

社会效益指标:公众生态环境保护意识提高,水域生态环境得到提升禁捕退捕成效可持续。

满意度指标:群众满意度大于90%。

9、警务辅助专项经费

1)项目概述:为辅警配备统一的执勤装备,通过统一服装保障辅警形象,同时通过购买反光背心在一定程度上保障辅警执勤时人身安全,确保辅警执勤时不发生安全事故。

2)立项依据:洪财预〔2021〕39号

3)实施主体:南昌市公安局交通管理局

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:207.1万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:反光背心购买数量800件以上。

质量指标:反光背心验收合格率100%。

时效指标:采购完成时间2022年12月31日前。

成本指标:反光背心采购单价控制在50元/件以内。

社会效益指标:辅警执勤事故发生率控制趋近于零。

满意度指标:辅警满意度大于95%。

10、机动车强制拖移停放保管保管工作经费(专项转列部门预算)

1)项目概述:对违法违规车辆进行拖移、扣留。

2)立项依据:洪价经字〔2011〕43号

3)实施主体:南昌市公安局交通管理局

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:800万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:拖移违章车辆1.5万辆以上。

质量指标:按照《道路交通安全法》第93条第2款执行拖车100%。

时效指标:停车场费用按时支付率100%。

成本指标:小型车停放费用小于20元/天/辆。

社会效益指标:上路驾驶员资格合格率100%。

满意度指标:市民满意度大于95%。

11、交通管理工作项目

1)项目概述:通过采购专用设备,提高交通管理水平,更好地服务广大群众。

2)立项依据:赣财政〔2021〕9号

3)实施主体:南昌市公安局交通管理局

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:4500万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:执法记录仪购置数量大于750台。

质量指标:设备采购准确率100%。

时效指标:设备采购完成及时性100%。

成本指标:设备采购成本不超过0.32万元/台。

社会效益指标:交通管理工作水平提升

满意度指标:民警满意度大于95%。

12、交通设施建设工作经费(专项转列部门预算)

1)项目概述:对公共交通设施的建设和维护,完善交通基础设施,提高交通通行效率。

2)立项依据:洪府厅抄字〔2018〕259号

3)实施主体:南昌市公安局交通管理局

4)实施周期:2022年全年

5)年度预算安排:7000万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:公交基础设施建设完成率100%

质量指标:项目验收合格率100%

时效指标:建设项目按合同时限完成率100%

成本指标:项目建设严格控制成本

社会效益指标:提升社会车辆行车规范性

满意度指标:平台使用人员满意度大于95%

13、民警教育培训

1)项目概述:为了全面提升民警思想政治、业务能力和水平,根据南昌市公安局2022年度教育培训计划安排全市公安系统民警的业务、初任、晋升培训调训计划。

2)立项依据:根据警校主要业务职能即全市公安系统民警的业务培训、初任培训、晋升培训、上级公安部门委托的民警培训等。

3)实施主体:南昌市人民警察学校

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:89.3万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:民警教育培训举办次数不少于10次 、培训民警人数不少于800人。

质量指标:民警培训考核通过率不少于95%

时效指标:民警培训及时完成率100%。

成本指标:民警培训人均成本控制200元左右。

社会效益指标:培训民警业务能力提升明显。

满意度指标:培训民警满意度不小于95%

14、特警训练、巡逻及装备经费

1)项目概述:通过成立特警训练、巡逻及装备经费专项支出,确保特警支队各项训练、巡逻防控工作顺利开展,全面提升特警支队实战能力,充分发挥队伍职能作用,为维护我市社会政治稳定和治安平稳做出了积极贡献。

2)立项依据:南昌市特警(防暴)支队的主要职责:参与处置暴力恐怖事件;参与处置严重暴乱、骚扰事件;参与处置大规模聚众滋事等重大政治案件;参与处置对抗性强的群体性事件;参与重大活动的安全保卫;担负特定巡逻执勤任务;为群众提供紧急救助服务;办理现行犯罪和部分治安案件;以及接受公安部、省公安厅整建制调动,执行跨省、市反恐、防暴和处置突发事件等任务。

3)实施主体:南昌市公安局特警(防暴)支队。

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:1109.4万元

6)绩效目标和指标:

数量指标:集训、实战演练次数不少于5次;巡逻防控投入警力不少于3000人次;设备采购数量不少于300套;各类警务设施维护次数不少于12次。

质量指标:集训、实战演练合格率不少于95%;重点目标场所巡逻防控见警率不少于95%;采购设备质量达标率不少于95%;各类警务设施维护合格率不少于95%。

时效指标:集训、实战演练完成及时率不少于95%;巡逻防控及时率不少于95%;设备采购及时率不少于95%;设施维护及时率不少于95%。

成本指标:成本节约率不少于5%。

社会效益指标:社会政治稳定、治安平稳增强程度,明显增强。

可持续影响指标:警队战斗力提升度,明显提升。

满意度指标:社会公众满意度不少于95%。

15、办案经费

1)项目概述:南昌市公安局直属二支队2022年度办案经费是为确保办理“黄赌”等案件工作正常、高效运作,支付的办公、差旅、辅警工资、设备采购等费用。

2)立项依据:保障公安经费相关规定以及实际工作需要

3)实施主体:南昌市公安局直属二支队

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:预算安排253.4万元。

6)绩效目标和指标:

数量指标:办理治安案件38起,办案设备购置数量10批次,专用设备购置数量3批次,移动警务通购置数量90台,业务大楼改造2265平方米,办案场所维护次数为40批次。

质量指标:治安案件完成率不低于80%,办案设备验收通过率100%,专用设备验收通过率100%,移动警务通验收通过率100%,工程验收合格率100%,办案场所设施维修验收合格率100%。

时效指标:治安案件查处及所需时间不超过12个月,办案设备购置完成时间不超过12个月,专用设备购置完成时间不超过12个月,移动警务通购置完成时间不超过12个月,工程竣工时间不超过12个月,办案场所设施维护验收时间不超过12个月。

成本指标:治安案件办案成本82万元,办案设备购置成本38.12万元,专用设备购置成本16.33万元,移动警务通购置成本48.95万元,工程竣工所需成本52万元,办案场所设施维修成本16万元.

社会效益指标:治安案件侦破数提升率不低于2%。

满意度指标:人民群众满意度不低于95%。

16、被装购置费

1)项目概述:根据民警装备、服装损耗等情况,按照实际需求分批采购被装,通过规范采购被装,在规定时间内为民警配备齐全。

2)立项依据:为了加强公安队伍正规化建设,通过规范采购被装,在规定时间内为民警配备齐全,规范地铁民警管理,展现地铁公安良好形象。分局根据《公安机关人民警察看装管理规定》和《公安机关督察条例》要求,并结合工作实际,认真制定了《南昌市公安局地铁分局被装管理办法》,使被装供应管理逐步科学化、制度化、规范化,加强公安机关内部管理,提高公安队伍的整体素质和执法水平。

3)实施主体:南昌市公安局地铁分局

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:年度资金总额12万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:分局民警装备、服装配齐人数120人;

质量指标:装备、服装符合相关质量标准,执勤形象达标率95%以上,地铁车站训练演练达标率95%以上;

时效指标:民警装备、服装发放按时率100%;

成本指标:控制在每位民警1000元以内,采购4套服装;

社会效益指标:地铁行政及刑事案件逐年下降;

满意度指标:民警、群众满意度95%以上。

17、反恐经费

1)项目概述:地铁分局反恐经费为提高南昌地铁应对突发事件的应急处置能力,切实维护社会稳定,保障人民群众生命财产安全,确保南昌轨道交通安全运营。

2)立项依据:地铁公安反恐经费是行政政法类其他类经常性项目。反恐业务经费支出是为了严防国内外恐怖分子和个人极端暴力分子对南昌地铁的袭击,强化地铁工作人员应对突发事件能力,切实加强轨道交通安保工作。

3)实施主体:南昌市公安局地铁分局

4)实施周期:2022年

5)年度预算安排:年度资金总额240万元

6)绩效目标和指标:(以下指标简要说明)

数量指标:各站点反恐演练和培训次数不少于52次,各站点更新维护反恐装备次数不少于12次,各站点反恐知识宣传次数不少于8次,涉恐案件立案率达到100%;

质量指标:参加演练和培训的人员反恐技能达标率达到100%,装备和设备投入使用率不少于95%,地铁站工作人员反恐宣传覆盖率不少于90%;

时效指标:各站点反恐演练科目每周1次,各站点反恐装备设备每月更新维护1次,反恐宣传次数每季度2次;

成本指标:全年反恐装备购买总额控制在103.6万元以内,全年反恐宣传费用总额控制在16.7万元以内,反恐经费总成本控制在240万元以内;

社会效益指标:公众生活安全感不少于95%,反恐宣传对象满意度不少于95%;

满意度指标:地铁乘客满意度不少于95%。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排1522.94万元。其中:

1.因公出国(境)经费39.40万元,比上年增加12.40万元。增加的原因主要是市公安局交通管理局“三公”经费由省财政保障转列市财政保障,增列交通管理局因公出国(境)经费16.40万元。

2.公务接待费55.94万元,比上年减少5.62万元。减少的原因主要是压减公务接待开支。

3.公务用车运行维护费1054.90万元,比上年增加240.70万元。增加的原因主要是市公安局交通管理局“三公”经费由省财政保障转列市财政保障,增列交通管理局公务用车运行维护费300.00万元。

4.公务用车购置费372.70万元,比上年增加319.10万元。增加的原因主要是市公安局交通管理局“三公”经费由省财政保障转列市财政保障,增列交通管理局公务用车购置费300.00万元。

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)公安行政运行:反映各级公安机关的基本支出。

(二)公安一般行政管理事务:反映各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)警犬繁育及训养:反映各级公安机关警犬繁育及训养的支出。

(四)中专教育:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(五)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。

(六)购房补贴:反映按房改房规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

附件2-南昌市公安局2022年部门预算公开表

附件3-南昌市公安局2022年预算绩效目标表


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