南昌市公安局直属二支队
2022年单位预算
目 录
第一部分 南昌市公安局直属二支队概况
一、单位主要职责
二、单位2022年主要工作任务
三、单位基本情况
第二部分 南昌市公安局直属二支队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
第三部分 南昌市公安局直属二支队2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 南昌市公安局直属二支队概况
一、单位主要职责
南昌市公安局直属二支队主要职责是：开展治安管辖的刑事案件的侦查工作,对全市“黄赌”警情进行研判、分析和调度,直接侦办或督办上级批办、群众举报的重特大案件，参与重大群体性件、突发事件的处置工作，负责治安耳目的物建工作;负责承担涉及安全生产、文化旅游、交通运输、城乡建设等领域违法犯罪案件办理;继续负责办理全市各级人民法院移交的涉嫌拒不执行判决、裁定案件的职能。
二、单位2022年主要工作任务
南昌市公安局直属二支队2022年的主要工作任务是：开展治安管辖的刑事案件的侦查工作,对全市“黄赌”警情进行研判、分析和调度,负责办理全市各级人民法院移交的涉嫌拒不执行判决、裁定案件。
三、单位基本情况
南昌市公安局直属二支队为二级预算单位，主管单位为南昌市公安局。编制人数84人；实有人数102人，其中：在职人数90人，包括行政人员89人、工勤人员1人；退休人员9人；遗属2人。
第二部分 南昌市公安局直属二支队2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目支出绩效目标表》
十一、《单位整体支出绩效目标表》
（注：①由于本说明中数据四舍五入原因，部分汇总数据与分项加总之和可能存在尾差；②表格详见附件，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）
第三部分 南昌市公安局直属二支队2022年单位预算情况说明
一、单位预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年南昌市公安局直属二支队收入预算总额为2506.48万元，比上年增加8.12万元，增长0.3%。其中：财政拨款收入2506.48万元，上年结转0万元，较上年预算安排增加8.12万元。
（二）支出预算情况
2022年直属二支队支出预算总额为2506.48万元，比上年增加8.12万元，增长0.3%。
其中：按支出项目类别划分：基本支出2253.08万元，较上年预算安排增加30.15万元，包括工资福利支出2003万元、日常公用支出246.73万元、对个人和家庭的补助0.76万元、资本性支出2.60万元；项目支出253.40万元，较上年预算安排减少22.03万元，包括商品和服务支出198.95万元，资本性支出54.45万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出2213.64万元，较上年预算安排减少10.51万元；社会保障和就业支出106.70万元，较上年预算安排增加0.80万元；住房保障支出186.15万元，较上年预算安排增加17.84万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2003万元，较上年预算安排增加32.97万元；商品和服务支出445.68万元，较上年预算安排增加19.94万元；对个人和家庭的补助0.76万元，较上年预算安排减少10.50万元；资本性支出57.05万元，较上年预算安排减少34.28万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年南昌市公安局直属二支队财政拨款支出预算2506.48万元，比上年增加8.12万元，增长0.3%。
按支出功能科目划分：公共安全支出2213.64万元，较上年预算安排减少10.51万元；社会保障和就业支出106.70万元，较上年预算安排增加0.80万元；住房保障支出186.15万元，较上年预算安排增加17.84万元。
按支出项目类别划分：基本支出2253.08万元，较上年预算安排增加30.15万元；其中：工资福利支出2003万元、日常公用支出246.73万元、对个人和家庭的补助0.76万元、资本性支出2.60万元。项目支出253.40万元，较上年预算安排减少22.03万元，其中：商品和服务支出198.95万元，资本性支出54.45万元。
（四）政府性基金情况
本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要情况说明
2022年本单位机关运行经费为249.33万元，较上年增加7.69万元，上升3.2%。增加的原因主要是本年度实有人数增加，导致机关运行经费增加。
（七）政府采购情况说明
2022年本单位政府采购预算共安排147.12万元。其中，货物预算62.12万元，服务预算85万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车12辆。
2022年本单位预算安排购置车辆0辆。
（九）项目绩效情况
1、办案经费
1）项目概述：南昌市公安局直属二支队2022年度办案经费是为确保办理“黄赌”等案件工作正常、高效运作，支付的办公、差旅、辅警工资、设备采购等费用。
2）立项依据：2022年度南昌市公安局直属二支队单位预算批复。
3）实施主体：南昌市公安局直属二支队。
4）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
5）年度预算安排：预算安排253.4万元。
6）绩效目标和指标：
数量指标：办理治安案件38起，办案设备购置数量10批次，专用设备购置数量3批次，移动警务通购置数量90台，业务大楼改造2265平方米，办案场所维护次数为40批次。
质量指标：治安案件完成率不低于80%，办案设备验收通过率100%，专用设备验收通过率100%，移动警务通验收通过率100%，工程验收合格率100%，办案场所设施维修验收合格率100%。
时效指标：治安案件查处及所需时间不超过12个月，办案设备购置完成时间不超过12个月，专用设备购置完成时间不超过12个月，移动警务通购置完成时间不超过12个月，工程竣工时间不超过12个月，办案场所设施维护验收时间不超过12个月。
成本指标：治安案件办案成本82万元，办案设备购置成本38.12万元，专用设备购置成本16.33万元，移动警务通购置成本48.95万元，工程竣工所需成本52万元，办案场所设施维修成本16万元。
社会效益指标：治安案件侦破数提升率不低于2%。
满意度指标：人民群众满意度不低于95%。
二、“三公”经费预算情况说明
2022年本单位“三公”经费年初预算安排35.10万元。其中:
1．因公出国（境）经费0万元，与上年相同。
2．公务接待费1.30万元，与上年相同。
3. 公务用车购置及运行维护费33.80万元，与上年相同。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)公安行政运行：反映各级公安机关的基本支出。
(二)公安一般行政管理事务:反映各级公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定为职工缴纳的住房公积金。
(四)购房补贴：反映按房改房规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
